Уплата НДС ООО на ОСНО, которое покупает товар у физического лица и перепродает другому ООО на ОСНО

Comments

• Добрый день!

  Цитата: Мы ООО на ОСНО покупаем диваны у физ. лица и перепродаем их другому ООО на ОСНО (покупаем за 77000 руб. уфиз.л., продаем за 110600 с ндс). Сколько мы заплатим НДС с данной сделки?

  НДС = 110600/118%*18%=16871
  

  Цитата: Какие сделать проводки?

  Этот вопрос задайте, пожалуйста, в разделе Методология бухгалтерского учета.
  

  Цитата: Должен ли физик платить НДФЛ с этой сделки?

  Этот вопрос также нужно задать в отдельной теме, таковы Правила форума. В новой теме опишите ситуацию подробнее: физлицо распродает свое имущество или занимается изготовлением диванов?
• Цитата: Добрый день! Мы ООО на ОСНО покупаем диваны у физ. лица и перепродаем их другому ООО на ОСНО (покупаем за 77000 руб. уфиз.л., продаем за 110600 с ндс). Сколько мы заплатим НДС с данной сделки?Какие сделать проводки? Должен ли физик платить НДФЛ с этой сделки?Заранее спасибо!

  Добрый день. Согласно правилам форума , в одной теме задается один вопрос. Каждый новый вопрос надо задавать в новой теме. Поэтому первый вопрос остаётся в этой теме, а остальные (я их выделила синим цветом) задайте, пожалуйста, КАЖДЫЙ в НОВОЙ теме.
• Цитата: НДС = 110600/118%*18%=16871

  Поддержу Наталью. Добавлю только одно:  НДС к уплате  определяется, исходя из стоимости товаров, проданных Вами (ст.166 НК РФ). Далее согласно ст.171 НК РФ Вы имеете право уменьшить исчисленную с реализации сумму налога на налоговые вычеты, т.е. суммы НДС, предъявленные Вам при приобретении товаров. Но физические лица не являются плательщиками указанного налога. Следовательно, приобрели Вы товар без НДС, и права на налоговый вычет у Вас нет.
  Вот, как-то так, на пальцах описание Вашей ситуации с расчетом НДС к уплате в бюджет.
• Добавлю ссылку на Налоговый кодекс для "чайников" Глава 21 НК РФ. Налог на добавленную стоимость (НДС)